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Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

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Le budget 2012

 
Le budget primitif 2012 s’élève à 10 722 248,78 €, dont 4 736 096,87 € en fonctionnement et 5 986 151,91 € en investissement.

Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2012
Dépenses de fonctionnement 2012

Concernant les dépenses de fonctionnement, les principales charges nouvelles ou modifications sont les suivantes :

- Réduction des frais de gardiennage du complexe sportif des Genêts (optimisation des horaires de présence du gardien).
- Contrat d’élimination des déchets communaux non ménagers suite à l’impossibilité d’utiliser la déchetterie pour 5 450 €.
- Frais supplémentaires liés au changement de logiciel de la médiathèque (transfert de données pour 6 200 € et maintenance pour 2 300 €).
- Progression de la contribution versée à l’école Saint-Marc de 3 500 € (contrat d’association).
- Augmentation de la subvention de la Caisse des écoles de 22 000 € suite à l’obligation de faire appel à un prestataire extérieur pendant la durée des travaux d’extension du restaurant scolaire.
- La participation par élève pour les écoles publiques est fixée à 40,24 €.
- Les charges de personnel augmentent de 18,70%, principalement en raison de la titularisation d’agents non titulaires, du glissement vieillesse technicité et du relèvement de l’indice minimum de rémunération. Il est prévu la création d’un poste d’Atsem à mi-temps supplémentaire suite à l’ouverture d’une classe et d’un poste de coordonnateur enfance/jeunesse à 80% à compter du mois de septembre.

Les dépenses d’investissement

Dépenses d'investissement 2012
Dépenses d’investissement 2012

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5 986 151,91 € et concernent principalement l’agrandissement du restaurant scolaire, de l’école maternelle et de l’accueil périscolaire, l’achat d’un préau pour l’école maternelle, la construction de la nouvelle médiathèque et son équipement (mobilier, informatique, …), l’installation d’un local à vélo et de rangement au parc du Pé, des aménagements divers dans le château et dans le parc, l’installation d’un ascenseur à l’hôtel de ville, l’acquisition de gradins amovibles et divers aménagements scéniques, l’aménagement du club-house à la halle de tennis Yannick-Noah, l’acquisition de divers terrains… Le remboursement du capital des emprunts s’élève, quant à lui, à 1 167 371,00 € (dont 877 871,53 € liés au remboursement anticipé d’un emprunt renégocié).

Les recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2012
Recettes de fonctionnement 2012

- Fiscalité locale directe : 1 627 000 € (aucune majoration des taux d’imposition communaux en 2012).
- Dotations de l’État : 1 180 919 € (estimations).
- Nantes Métropole : 722 300 €.
- Caisse d’allocations familiales : 163 370 € (dont 80 000 € pour le Contrat enfance-jeunesse).
- Participation des usagers (halte-garderie, accueils périscolaires et Alsh) : 116 900 €.
- Revenus des immeubles : 108 897 €.
- Autres taxes et subventions : 370 863 €
- Excédent 2011 reporté : 295 807 €.
- Divers : 150 040 €.

Les recettes d’investissement

Recettes d'investissement 2012
Recettes d’investissement 2012

- Autofinancement : 1 177 567 €.
- Excédent 2011 capitalisé : 1 155 000 €.
- FCTVA : 200 000 €.
- Subventions : 349 698 €.
- Divers : 17 015 €.
- Emprunts nouveaux (hors renégociation) : 2 100 000 € (dont 550 000 € de report 2011).

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