Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu "Restez Informés" | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

Menu principal

Le budget 2013

 
Le budget primitif 2013 s’élève à 8 593 971 €, dont 4 722 778 € en fonctionnement et 3 871 193 € en investissement.

Dépenses de fonctionnement

BP 2013 dépenses de fonctionnement
BP 2013 dépenses de fonctionnement

Concernant les dépenses de fonctionnement, les principales modifications sont les suivantes :
- Rémunération de deux agents recrutés dans le cadre d’un « service civique ».
- Progression de 6 000 € de la participation à l’école Saint-Marc dans le cadre du nouveau contrat d’association.
- Étude pour la mise en place d’un système de badges pour le pointage des élèves au restaurant scolaire.
- Augmentation des charges de fonctionnement des accueils périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires à partir de la rentrée 2013.
- Prise en charge partielle du salaire de l’ancien gardien du gymnase géré par le syndicat du CES du Pellerin.
- Augmentation de 9 500 € des rémunérations du personnel titulaire liée principalement au passage à temps complet de l’agent en charge du CCAS et au GVT.
- Augmentation de 14 % concernant le personnel non titulaire : prise en compte du poste de responsable du service « éducation, jeunesse, Agenda 21 sur une année pleine, charges liées au recrutement supplémentaire de personnel suite à la modification de la semaine scolaire à compter de septembre 2013 (25 000 €). Il a également été prévu sur cette ligne la participation de la commune au dispositif de prévoyance contracté par les agents municipaux pour 5 700 € environ.
- Financement d’un « emploi d’avenir » (date de recrutement non fixée à ce jour).

Recettes de fonctionnement

BP 2013 recettes de fonctionnement
BP 2013 recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement
- Contributions directes : 1 746 161 €
- Dotations de l’État : 1 135 435 €
- Dotation Nantes Métropole : 740 000 €
- Autres taxes et subventions : 513 956 €
- Participation des usagers et revenus immeubles : 229 689 €
- Excédent 2012 reporté : 300 175 €
- Divers : 57 362 €

Dépenses d’investissement

BP 2013 dépenses d'investissement
BP 2013 dépenses d’investissement

Concernant les dépenses d’investissement, 2013 sera principalement marqué par :
- l’achèvement de l’extension de l’école maternelle,
- la mise en place d’un ascenseur à l’hôtel de ville,
- la construction d’un bâtiment dans le parc du Pé comprenant un bureau, un local à vélo sécurisé et un espace de rangement,
- l’étude relative au renforcement de la voûte de l’église,
- l’achat de matériel au restaurant scolaire suite aux travaux d’agrandissement,
- l’acquisition d’un logiciel de facturation commun à l’ensemble des services municipaux.

Recettes d’investissement

BP 2013 recettes d'investissement
BP 2013 recettes d’investissement

Les recettes d’investissement
- Autofinancement : 1 002 620 €
- Excédent 2012 capitalisé : 1 050 000 €
- FCTVA : 425 000 €
- Subventions : 535 449 €
- Cession immobilière : 350 000 €
- Divers : 8 124 €
- Emprunt 2012 reporté : 500 000 €