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Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau

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Le budget 2014

 
Le budget primitif 2014 s’élève à 7 567 842 €, dont 4 683 904 € en fonctionnement et 2 883 938 € en investissement.

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2014
Dépenses de fonctionnement 2014

Concernant les dépenses de fonctionnement, les principales modifications sont les suivantes :
- Augmentation du coût des fluides pour les bâtiments communaux.
- Obligation de fournir des couches et du lait maternisé à la halte-garderie.
- Prise en compte, en année pleine, de la réforme des rythmes scolaires (matériel, salaires, …).
- Formations pour le personnel du service enfance jeunesse (Bafa, Bafd ou Bpjeps).
- Augmentation des effectifs sur les accueils de loisirs du mercredi après-midi.
- Augmentation des charges de personnel liée à la réforme sur les catégories C (revalorisation de l’indice minimum de rémunération et des grilles indiciaires de traitement), le remplacement de trois agents titulaires en congé maternité, l’augmentation de certaines cotisations patronales, les indemnités versées aux agents pour les opérations électorales (deux scrutins en 2014) et le traditionnel GVT (glissement vieillesse technicité).
- Impact de la loi « Duflot » qui a relevé de 20 à 25% la part de logements locatifs sociaux sur la commune (notre prélèvement progresse de plus de 14 000 € par rapport à 2013 passant de 24 485 € à 38 600 €).
- Réduction importante du virement à la section d’investissement.

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 2014
Recettes de fonctionnement 2014

Les recettes de fonctionnement
- Reconduction des montants 2013 de la Dotation de solidarité communautaire, du Fonds national de garantie individuelle des ressources et de la DGF.
- Estimation à la baisse des autres dotations de l’État et du Département.
- Renégociation du Contrat enfance avec la CAF.
- Nette diminution de l’excédent de fonctionnement reporté.
- Revalorisation de 1,5 % des tarifs communaux.

Dépenses d’investissement

Dépenses d'investisement 2014
Dépenses d’investisement 2014

Concernant les dépenses d’investissement, 2014 sont :
- Achèvement de l’extension de l’école maternelle et du local à vélos et de rangement dans le parc du Pé.
- Première tranche de rénovation de l’église.
- Premières études pour la mise en place d’un ascenseur au château du Pé et pour la rénovation du centre Edmond-Bertreux (ancien presbytère).
- Acquisition d’une maison rue du Landas avec, en perspective, la création d’un pôle enfance-jeunesse en lien avec l’école maternelle.
- Remboursement annuel du capital des emprunts pour 441 875 €.

Recettes d’investissement

Recettes d'investisement 2014
Recettes d’investisement 2014

Les recettes d’investissement
- Autofinancement 2014 : 822 681 €
- Excédent 2013 capitalisé : 870 000 €
- Fctva : 300 000 €
- Subventions : 524 434 €
- Cession immobilière : 350 000 €
- Divers : 16 823 €

Les documents attachés

Depenses d’investisement

Document PDF - 75.1 ko - Publié le 11 avril 2014

Depenses de fonctionnement

Document PDF - 111.7 ko - Publié le 11 avril 2014

Recettes d’investisement

Document PDF - 58.7 ko - Publié le 11 avril 2014

Recettes de fonctionnement

Document PDF - 74.5 ko - Publié le 11 avril 2014